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麻城市政协办公室2020年部门预算公开

信息来源:政协 发布日期:2020-06-29 15:45

麻城市政协办公室2020年部门预算

目 录

第一部分 政协湖北省麻城市委员会概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 政协湖北省麻城市委员会2019年度部门预算情况说明

一、本级预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 政协湖北省麻城市委员会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第一部分 政协湖北省麻城市委员会概况

一、主要职能

负责政协湖北省麻城市委员会全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定;负责市政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的秘书、联络、服务和具体实施工作;负责政协的对内对外宣传;负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解落实情况;负责与市政协委员,在麻城的省、黄冈市政协委员,人民团体和市委、市人大、市政府的有关部门的工作联系及协调配合工作;负责市政协开展活动的后勤保障工作及承办上级交办的其他工作事项等。

二、单位机构设置

政协湖北省麻城市委员会机关设8个正科级单位,一个正股级公益一类事业单位,分别是办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫委员会、文史资料委员会、农业和农村委员会和委员工作委员会,麻城市政协机关信息中心。

麻城市政协办公室是政协湖北省麻城市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门,负责向社会公开本单位2020年的部门预算。


第二部分 政协湖北省麻城市委员会2020年度部门预算情况说明

一、本级预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明,

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)本级预算

2020年度,本年预算总额为685.2万元。

(二)预算收支增减变化情况说明

2020年本年收入预算为685.2万元,其中:财政经费拨款685.2万元。2020年本年支出预算685.2万元。其中:1.基本支出601.2万元。包括当年财政经费拨款支出601.2万元。2.项目支出84万元。包括当年财政经费拨款支出84万元。

2020年总收入685.2万元,比上年增加76.5万元,增幅12.6%,本年支出685.2万元,较上年增加76.5万元,增幅12.6%。主要原因是去年机构数和人员增加,因此人员经费较上年增加。

2020年预算无政府性基金预算支出,未举借政府债务。

(三)机关运行经费安排情况说明

2020年市政协机关运行经费即公用经费42.3万元,其中:办公费6万元、公务招待费2.85万元、公车运行费用15万元、工会费4.8万元、印刷费2万元、电费1万元、差旅费3万元,其他商品和服务支出5.1万元,设备购置费2.55万元。其中:当年财政经费拨款42.3万元。

机关运行经费较上年减少0.7万元,降幅0.02%。主要原因是2020年新冠疫情影响,压缩公用经费支出。

“三公”经费安排及增减变化情况说明

按规定“三公”经费预算支出与去年基本持平,结合公车改革的实际,测算2020年“三公”经费预算支出金额为17.85万元,较2019年预算基本持平。

截至2020年12月31日,本单位公务用车保有量共5辆。

(四)政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算支出总金额63万元。其中:会议类政府采购项目金额为40万元,公务用车运行维护费15万元,软件及办公设备购置2.55万元,其他5.45万元。

(五)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,直拨电话线两条。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年对项目经费年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并对年度考核指标进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于政治协商、民主监督、参政议政、政协委员履职能力提升等工作的产出和具体可量化的成果。


第三部分 名词解释

(1)行政运行(2010201):反映政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

(2)一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括公车运行维护以及公务接待费等等。

(3)政协会议(2010204):反映政协召开的各类会议项目的支出,包括常委会、组团参加黄冈市两会等。

(4)行政单位医疗(2101101):反映政协机关基本医疗经费支出。


麻城市政协办公室2020年部门预算表.xls

附件1、其他项目支出预算绩效目标申报表2.doc

附件22、部门整体支出预算绩效目标申报表 (2).doc


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